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无锡市委统战部2018年度部门预算公开

时间:2018-02-08      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  主要职能

   市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门,负有协调、监督和检查本地区统战工作的重要职责,是市委在统战工作方面的参谋和助手。

    1、在市委领导下,组织贯彻执行落实中央和省有关统一战线的方针、政策;调查研究,向市委和省委统战部反映我市统一战线的全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查党的统战方针政策在我市的执行情况;牵头协调我市民族宗教、非公经济、海外统战等工作领域重要政策措施的制订和贯彻、重大问题的处理;协调我市统一战线各方面的关系。

  2、负责全市统一战线的宣传工作,组织、协调统战系统的重大宣传活动,配合有关部门开展对外宣传工作。

  3、负责联系市各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的作用,为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派和无党派人士通报中央、省、市委有关精神;支持、帮助市各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

  4、负责调查研究、协调检查民族、宗教政策在全市的贯彻执行情况;归口管理全市有关民族宗教方面的重要事宜;联系培养少数民族和宗教界代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

   5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在野党派、政治团体来无锡的访问工作;做好台胞、台属和侨胞、侨属的统战工作。

  6、负责党外人士的政治安排;会同市有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助市各民主党派、工商联等有关团体做好干部管理工作;协助有关部门管理市(县)区级党委统战部长。

     7、调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;负责联系海外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作。

  8、调查研究全市无党派代表人士和党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养无党派代表人士和党外知识分子的代表人物;做好知识密集型中介组织中的党外知识分子统战工作;会同有关部门,做好归国留学人员的思想政治工作;协助有关部门检查贯彻党的知识分子政策,帮助解决实际困难。

  9、规划并负责全市党外代表人士和统战干部的培训工作;负责指导下级党委统战部开展培训工作;负责党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划指导;做好社会主义学院日常管理和培训工作。

  10、协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联开展工作;代管市台联工作。

  11、协助有关部门做好市各民主党派、工商联和有关统战团体改善工作条件,办好实事。

  12、完成市委和中央、省委统战部交办的其它工作任务。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:

  (1)市委统战部内设7个职能处、室,具体为:办公室(挂“信息处”牌子)、综合处(挂“宣传办公室”牌子)、党派工作处(挂“工商经济处”牌子)、联络处、干部处(挂“机关党委” 牌子)、无党派与党外知识分子工作处(挂“培训处”牌子)、交流服务处。

  根据上述职责,机关核定行政编制26名(含老干部服务人员1名)。另核行政附属编制2名。领导职数为:部长1名,副部长3名。正副处长(主任)12名,其中正处长(主任)9名(含机关党委专职副书记1名),副处长(副主任)3名。现在职人员27名,离退休人员20名。

  (2)市台联会机关内设会长室、办公室,核定编制2名。现有在职人员3名,增加了1名军转干部,退休人员2名。

  (3)市社会主义学院为参照公务员法管理的事业单位,内设办公室,核定编制2名。现有在职人员2名。

  2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括: 中国共产党无锡市委员会统一战线工作部部门本级、 无锡市台湾同胞联谊会、无锡市社会主义学院。

  三、2018年部门主要工作任务及目标

  2018年全市统战工作的总体思路是:以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指引,全面贯彻十九大精神,认真落实中央、省市委统战工作会议精神及《中国共产党统一战线工作条例(试行)》和省市委《实施办法》,牢固树立“五大发展理念”,紧紧围绕实施“六大战略”,充分发挥统一战线重要法宝作用,广泛凝聚共识,积极汇聚力量,不断推进统战工作制度化规范化科学化,为高水平全面建成小康社会和建设“强富美高”新无锡作出新的更大贡献。

  1、深入学习贯彻十九大精神

  充分认识党的十九大精神的重大意义,不断增强学习贯彻十九大精神的责任感和使命感。准确把握和深刻领会精神实质,用十九大精神统一思想、凝聚力量,按照报告提出的新要求、新任务、新观点、新思路,结合“强富美高”新无锡建设,抢抓机遇,创新举措,围绕中心,服务大局,不断开拓统一战线工作新局面。

  2、全面落实中央《条例》和省市委《实施办法》

  扎实开展学习培训活动。把学习贯彻中央和省市委统战工作会议精神作为重要政治任务,纳入干部培训和统一战线教育培训的重要内容,通过举办报告会、座谈会、培训班等多种形式,组织各级党政干部、广大统战干部和统一战线成员认真学习中央和省市委统战工作会议特别是习近平总书记重要讲话精神,把思想和行动统一到中央和省市委的决策部署上来,准确把握新形势下统战工作的任务要求,形成全社会重视统战工作的良好局面。

  全面贯彻落实市委《实施办法》。突出问题导向,抓住重点难点,推动市委《实施办法》落到实处。不断完善党外干部培养选拔工作、民族宗教工作、非公经济工作、新的社会阶层人士工作、台侨工作等有关工作联席会议制度,强化主体责任和协调配合,进一步形成工作合力。

  3、推动多党合作和政治协商制度化发展

  完善政党协商机制。推进落实中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》和省委《实施办法》。认真贯彻中央《关于加强政党协商的实施意见》精神,协助市委就本地区重大决策、重要事项等听取各民主党派、无党派人士的意见建议,充分发挥协商在凝聚共识、优化决策等方面的积极作用。

  发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用。鼓励和支持民主党派和无党派人士围绕党委政府重点工作及实施“十三五”规划中的重大问题,深入调查研究,踊跃建言献策,积极参政议政,扮演好党外智库的重要角色。健全完善民主监督组织协调、知情反馈等环节的制度机制,支持和保障各民主党派、无党派人士通过视察调研、提案督办等多种形式,围绕党委政府重大决策部署贯彻落实情况、党风廉政建设情况等方面,开展民主监督,提出批评和意见。

  4、加强党外代表人士队伍建设

  加强党外代表人士培养选拔工作。加强教育培训,精心组织举办党外领导干部学习班、第29期党外中青年干部培训班、民主党派骨干培训班、民主党派新成员培训班、无党派人士培训班、民族宗教界人士培训班等班次。围绕人大、政府、政协换届,积极做好党外代表人士举荐安排工作。认真贯彻政协换届的方针政策,坚持早谋划、多协商,扎实做好政协换届筹备工作。进一步加大政府和司法机关党外干部选拔使用力度,积极推动在有关人民团体、高等学校、科研院所、国有企事业单位、乡镇(街道)领导班子中选配党外干部。

  认真做好党外知识分子工作。进一步完善新的社会阶层人士统战工作联席会议制度。依托有关行业协会和社团组织,加强与新经济组织、新社会组织中党外知识分子的联系联络,通过组织开展考察培训、社会服务等活动,搭建工作平台和载体,培养建立一支高素质党外知识分子队伍。做好出国和归国留学人员统一战线工作。

  5、维护民族团结宗教和顺局面

  深入持久开展民族团结进步创建活动。不断深化民族团结宣传工作,紧紧围绕“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题,深入开展各族群众喜闻乐见的民族团结宣传活动。开展“守望相助、扶贫济困”少数民族贫困家庭新春送温暖活动,加大少数民族群众帮扶力度。广泛开展民族团结教育工作,引导各族群众特别是青少年切实增强对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国共产党的认同、对中国特色社会主义的认同。

  大力推进城市民族工作。进一步健全完善少数民族流动人口服务管理协作机制、矛盾调处机制、与少数民族人口流出地的沟通协作制度等,不断提高管理服务的水平和成效。全力扶持少数民族群众就业创业,鼓励和引导少数民族同胞参加城乡居民基本养老和基本医疗保险。

  依法加强宗教事务管理。学习贯彻全国、全省宗教工作会议精神,进一步深化“十个一”文化工程建设和星级宗教活动场所认定工作,推动宗教活动场所走“注重特色、注重生态、注重人文”的内涵式发展道路,着力打造无锡宗教旅游文化品牌。指导宗教界继续开展“宗教慈善周”活动,扩大宗教界慈善公益覆盖面。提高宗教团体管理水平,加强宗教团体思想政治建设,帮助和支持宗教团体加强制度建设,形成科学合理、管用有效的制度体系。提升宗教活动的规范化水平,坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则,积极运用法治思维和法治方式处理问题、化解矛盾。

  6、加强非公有制经济领域统战工作

  持续开展理想信念教育。深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,不断丰富和创新工作手段和载体。着力加强年轻一代非公有制经济人士的教育培训和思想引领,通过举办“青年企业家培训工程”、宝界工商讲坛等活动,引导他们致富思源、富而思进,努力为无锡经济社会发展贡献力量。

  加大支持和服务力度。以“四化”产业发展目标为引领,推动非公有制企业自主创新和转型升级,不断提升市场竞争力。支持非公有制企业紧抓“一带一路”战略机遇,加快国际化步伐,在“走出去”中做强做大。组织开展年度“唐翔千卓越工程师奖”、“唐鹤千卓越青年文化创意人才奖”评选活动,激发非公有制经济活力和创造力。

  加强和改进新形势下工商联工作。充分发挥工商联(总商会)对商会组织的指导、引导和服务职能,加快实现统战工作向商会组织的有效覆盖。发挥工商联(总商会)党委作用,加强商会系统党组织建设,建立挂钩联系制度,开展结对共建活动。做好非公有制经济人士政治安排工作,严格按照程序,把思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的非公经济代表人士推荐出来,畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道。

  7、做好港澳台和海外统战工作

  拓展海外交流合作平台。支持相关海外社团加强自身建设,着力抓好社团领袖和骨干的培养工作。进一步拓展海外交流平台,加强与海外锡商的交流互动。加强与港澳台和海外工商界、知识界等人士的联络交往,依托海外社团举办各类经济、文化交流活动,引导支持海外力量为我市经济社会发展多做贡献。扎实推进欧美同学会无锡报国基地建设,充分发挥基地在引进人才、服务地方经济发展等方面的积极作用。

  广泛争取凝聚人心。围绕港澳人心回归、台湾民心认同、海外侨心凝聚,不断扩大与港澳台和海外侨胞的联络联谊。重视加强对年青一代的联络引导工作,通过组团互访等活动,增强港澳台海外青少年对中华民族和中华文化的认同。

  8、提高统战工作制度化规范化科学化水平

  加强机关作风建设。继续实施机关处室工作年度考核,完善机关工作人员绩效考评机制,进一步强化机关作风效能建设,提高机关工作人员履职尽责能力。加大统战干部队伍建设力度,加强教育培训和岗位锻炼,举办基层统战干部培训班,努力建设一支政治坚定、精神振奋、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。

  加强调查研究和理论创新工作。着重总结提炼我市统一战线工作先进工作经验,进一步加强理论创新和实践创新,围绕服务科学发展和实现自身科学发展,深入研究亟待破解的重大理论和实践问题,以问题的解决推动事业的发展。

  进一步做好宣传信息工作。大力加强统战宣传信息工作,着力提高宣传信息工作水平,更好地发挥宣传信息在扩大统战影响、服务领导决策、指导基层工作等方面的作用。充分发挥《无锡统战》杂志和“无锡统一战线”网站阵地平台作用,广泛宣传各地各单位学习贯彻市委统战工作会议精神和《实施办法》的重要进展、经验作法和先进典型,进一步扩大统一战线的社会影响。

  第二部分 2018年度部门预算表

  公开01表

  收支预算总表

  部门名称:中共无锡市委统战部

  单位:万元

  收入

   支出

  项目名称

  金额

  功能分类

  支出用途

  功能科目名称

  金额

  项目名称

  金额

  一、财政拨款

  1397.93

  一、一般公共服务支出

  1157.16

  一、基本支出

  970.68

    1. 一般公共预算

  1397.93

  二、外交支出

  二、项目支出

  427.25

    2. 政府性基金预算

  三、国防支出

  三、单位预留机动经费

  二、财政专户管理资金

  四、公共安全支出

  三、其他资金

  五、教育支出

  六、科学技术支出

  七、文化体育与传媒支出

  八、社会保障和就业支出

  九、医疗卫生与计划生育支出

  41.25

  十、节能环保支出

  十一、城乡社区支出

  十二、农林水支出

  十三、交通运输支出

  十四、资源勘探信息等支出

  十五、商业服务业等支出

  十六、金融支出

  十七、国土海洋气象等支出

  十八、住房保障支出

  199.52

  十九、粮油物资储备支出

  二十、其他支出

  当年收入小计

  1397.93

  当年支出小计

  1397.93

  上年结转资金

  结转下年资金

  收入合计

  1397.93

  支出合计

  1397.93

  公开02表

  收入预算总表

  部门名称:中共无锡市委统一战线工作部

  单位:万元

  项目名称

  金额

  收入总计

  1397.93

  一般公共预算资金

  小计

  1397.93

  公共财政拨款(补助)资金

  1397.93

  专项收入

  政府性基金

  小计

  财政专户管理资金

  小计

  专户管理教育收费

  其他非税收入

  其他资金

  小计

  事业收入

  经营收入

  其他收入

  债务资金(银行贷款)

  上年结转和结余资金

  小计

  其中:动用上年结转和结余资金

  公开03表

  支出预算总表

  部门名称:中共无锡市委统一战线工作部

  单位:万元

  合计

  基本支出

  项目支出

  单位预留机动经费

  结转下年资金

  1397.93

  970.68

  427.25

  公开04表

  财政拨款收支预算总表

  部门名称:中共无锡市委统一战线工作部

  单位:万元

  收入

  支出

  项目名称

  金额

  支出用途

  项目名称

  金额

  一、一般公共预算

  1397.93

  一、基本支出

  970.68

  二、政府性基金预算

  二、项目支出

  427.25

  三、单位预留机动经费

  收入合计

  1397.93

  支出合计

  1397.93

  公开05表

  财政拨款支出预算表(功能科目)

  部门名称:中共无锡市委统一战线工作部

  单位:万元

  功能科目编码

  功能科目名称

  金   额

  合  计

  1397.93

  201

  一般公共服务支出

  1157.16

  20129

  群众团体事务

  74.39

  2012901

  行政运行

  74.39

  20134

  统战事务

  1082.77

  2013401

  行政运行

  664.86

  2013402

  一般行政管理事务

  367.91

   2013499

  其他统战事务支出

  50.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  41.25

  21011

  行政事业单位医疗

  41.25

   2101101

  行政单位医疗

  41.25

  221

  住房保障支出

  199.52

  22102

  住房改革支出

  199.52

   2210201

  住房公积金

  72.37

   2210202

  提租补贴

  87.93

    2210203

  购房补贴

  39.22

  注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  公开06表

  财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  部门名称:中共无锡市委统一战线工作部

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  金额

  合计

  970.68

  301

  工资福利支出

  795.88

  30101

  基本工资

  126.43

   3010101

  基本工资

  126.43

  30102

  津贴补贴

  422.08

   3010201

  生活性补贴

  109.82

   3010202

  工作性津贴

  165.39

  3010203

  特岗津贴

  0.29

  3010207

  医改补贴

  0.23

  3010218

  上下班交通费补贴

  19.20

  3010224

  提租补贴

  87.93

   3010226

  新职工购房补贴

  39.22

  30103

  奖金

  10.54

    3010304

  年度考核奖

  10.54

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  82.44

    3010801

  养老保险费

  82.44

  30109

  职业年金缴费

  32.97

   3010901

  职业年金

  32.97

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  41.25

   3011001

  医疗保险费

  41.25

  30112

  其他社会保障缴费

  5.67

   3011203

  工伤保险费

  1.55

   3011204

  生育保险费

  4.13

  30113

  住房公积金

  72.37

    3011301

  住房公积金

  72.37

  30114

  医疗费

  2.12

   3011401

  职工医疗费

  2.12

  302

  商品和服务支出

  96.55

  30201

  办公费

  62.50

   3020102

  标准部分

  64.50

   3020103

  缺编人员补贴

  1.00

   3020112

  调减数

  -3.00

  30228

  工会经费

  6.19

  30239

  其他交通费用

  27.86

  3023901

  公务交通补贴

  27.86

  303

  对个人和家庭的补助

  78.25

  30301

  离休费

  24.06

   3030101

  离休金

  5.14

   3030102

  生活性补贴

  11.69

   3030103

  生活补贴(离休增发)

  1.06

   3030104

  交通费

  0.07

   3030105

  交通补贴

  0.18

   3030106

  电话补贴

  0.12

   3030107

  住房补贴

  3.40

   3030108

  护理费

  2.16

   3030109

  参观疗养费

  0.03

   3030110

  特需费

  0.10

   3030111

  福利费

  0.02

   3030199

  其他

  0.08

  30302

  退休费

  44.46

   3030208

  住房补贴

  38.37

   3030209

  交通补贴

  3.78

   3030210

  活动费、管理费、福利费

  1.05

   3030299

  其他

  1.26

  30305

  生活补助

  0.82

   3030501

  职工和遗属生活补助

  0.82

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  8.92

   3039909

  工资改革临时性补贴

  8.92

  注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  公开07表

  一般公共预算支出预算表(功能科目)

  部门名称:中共无锡市委统一战线工作部

  单位:万元

  功能科目编码

  功能科目名称

  金   额

  合  计

  1397.93

  201

  一般公共服务支出

  1157.15

  20129

  群众团体事务

  74.38

  2012901

  行政运行

  74.38

  20134

  统战事务

  1082.76

  2013401

  行政运行

  664.86

  2013402

  一般行政管理事务

  367.90

  2013499

  其他统战事务支出

  50

  210

  行政事业单位医疗

  41.25

  21011

  行政事业单位医疗

  41.25

  2101101

  行政单位医疗

  41.25

  221

  住房保障支出

  199.51

  22102

  住房改革支出

  199.51

  2210201

  住房公积金

  72..36

  2210202

  提租补贴

  87.93

  2210203

  购房补贴

  39.21

  注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  公开08表

  一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  部门名称:中共无锡市委统一战线工作部

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  合计

  970.68

  301

  工资福利支出

  795.88

  30101

  基本工资

  126.43

  3010101

  基本工资

  126.43

  30102

  津贴补贴

  422.08

  3010201

  生活性补贴

  109.82

  3010202

  工作性津贴

  165.39

  3010203

  特岗津贴

  0.29

   3010207

  医改补贴

  0.23

  3010218

  上下班交通费补贴

  19.20

   3010224

  提租补贴

  87.93

   3010226

  新职工购房补贴

  39.22

  30103

  奖金

  10.54

    3010304

  年度考核奖

  10.54

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  82.44

   3010801

  养老保险费

  82.44

  30109

  职业年金缴费

  32.97

   3010901

  职业年金

  32.97

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  41.25

  3011001

  医疗保险费

  41.25

  30112

  其他社会保障缴费

  5.67

  3011203

  工伤保险费

  1.55

  3011204

  生育保险费

  4.13

  30113

  住房公积金

  72.37

   3011301

  住房公积金

  72.37

  30114

  医疗费

  2.12

   3011401

  职工医疗费

  2.12

  302

  商品和服务支出

  96.55

  30201

  办公费

  62.50

   3020102

  标准部分

  64.50

   3020103

  缺编人员补贴

  1.00

   3020112

  调减数

  -3.00

  30228

  工会经费

  6.19

  30239

  其他交通费用

  27.86

  3023901

  公务交通补贴

  27.86

  303

  对个人和家庭的补助

  78.25

  30301

  离休费

  24.06

   3030101

  离休金

  5.14

  3030102

  生活性补贴

  11.69

  3030103

  生活补贴(离休增发)

  1.06

  3030104

  交通费

  0.07

  3030105

  交通补贴

  0.18

  3030106

  电话补贴

  0.12

  3030107

  住房补贴

  3.40

  3030108

  护理费

  2.16

  3030109

  参观疗养费

  0.03

  3030110

  特需费

  0.10

  3030111

  福利费

  0.02

  3030199

  其他

  0.08

  30302

  退休费

  44.46

   3030208

  住房补贴

  38.37

   3030209

  交通补贴

  3.78

   3030210

  活动费、管理费、福利费

  1.05

   3030299

  其他

  1.26

  30305

  生活补助

  0.82

   3030501

  职工和遗属生活补助

  0.82

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  8.92

    3039909

  工资改革临时性补贴

  8.92

  注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  公开09表

  “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  部门名称:中共无锡市委统战部

  单位:万元

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  会议费

  培训费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  237.25

  24.29

  69.52

  52.23

  91.21

  公开10表

  政府性基金预算财政拨款支出预算表

  部门名称:中共无锡市委统战部

  单位:万元

  功能科目编码

  功能科目名称

  金   额

  合  计

  0.00

  本表无

  注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

  公开11表

  一般公共预算机关运行经费支出预算表

  部门名称:中共无锡市委统战部

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  机关运行经费支出

  合计

  170.48

  302

  商品和服务支出

  170.48

  30201

  办公费

  62.50

  30202

  印刷费

  26.00

  30207

  邮电费

  15.00

  30211

  差旅费

  14.75

  30215

  会议费

  52.23

  注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

   2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  公开12表

  政府采购支出预算表

  部门名称:中共无锡市委统一战线工作部

  单位:万元

  采购品目大类

  专项名称

  经济科目

  采购物品名称

  采购组织形式

  总计

  合计

  3.39

  一、货物A

  台联机动经费

  办公设备购置

  台式计算机

  集中采购

  0.40

  民主党派特别经费

  办公设备购置

  台式计算机

  集中采购

  2.00

  民主党派特别经费

  办公设备购置

  其他打印机

  集中采购

  0.99

  二、工程B

  三、服务C

  注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

  第三部分  2018年度部门预算情况说明

  收支预算总体情况说明

  中共无锡市委统战部2018年度收入、支出预算总计 1397.93 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 155.44 万元,增长 12.51 %。主要原因是: (1)人员增加及在职人员和退休人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加;(2)机关事业单位养老保险和职业年金列入预算;(3)增加江苏发展大会无锡组委会2018年度工作经费50.00万元(无锡市财政局关于锡政字[2017]1039号办文单办理情况的请示锡财字[2017])231号;(4)增加党派活动场所租金10.99万元(无锡市直管非住宅公房租赁合同书,市财政局有备案)。其中:

  (一)收入预算总计 1397.93 万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计 1397.93 万元。

  (1)一般公共预算收入预算 1397.93 万元,与上年相比增加 155.44 万元,增长 12.51 %。主要原因是: (1)人员增加及在职人员和退休人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加;(2)机关事业单位养老保险和职业年金列入预算;(3)增加江苏发展大会无锡组委会2018年度工作经费50.00万元(无锡市财政局关于锡政字[2017]1039号办文单办理情况的请示锡财字[2017])231号;(4)增加党派活动场所租金10.99万元(无锡市直管非住宅公房租赁合同书,市财政局有备案)。

  (2)政府性基金收入预算   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是没有政府性基金收入。

  2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是没有财政专户管理资金收入。

  3.其他资金收入预算总计 0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是没有其他资金收入。

  4.上年结转资金预算数为   0   万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。主要原因是上年没有结转。

  (二)支出预算总计 1397.93 万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出 1157.16 万元,主要用于保障部门运行、开展各项工作而发生的基本支出和项目支出,与上年相比增加82.22万元,增长 7.65  %。主要原因是人员经费增加及增加江苏发展大会无锡组委会2018年度工作经费50.00万元和党派活动场所租金10.99万元。

  2.医疗卫生与计划生育(类)支出 41.25 万元,主要用于支付部门干部职工医疗保险费单位承担部分,与上年相比减少 12.84 万元,减少  23.74 %。主要原因是2018年暂停缴纳公务员医疗补助费。

  3.住房保障(类)支出 199.52 万元,主要用于为部门干部职工缴纳公积金、新职工住房补贴和提租补贴支出。与上年相比增加 86.06 万元,增长  75.85 %。主要原因是人员增加,缴纳基数增加及提租补贴、新职工住房补贴缴存比例提高。

  4.结转下年资金预算数为  0  万元,主要原因是没有余额。

  此外,基本支出预算数为   970.68  万元。与上年相比增加  94.45 万元,增长 10.78 %。主要原因是:人员增加(孙健、周军、王晔) 及在职人员和退休人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加,以及机关事业单位养老保险和职业年金列入预算。

  项目支出预算数为 427.25 万元。与上年相比增加60.99 万元,增长 16.65 %。主要原因是增加江苏发展大会无锡组委会2018年度工作经费50.00万元和党派活动场所租金10.99万元。

  单位预留机动经费预算数为   0   万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是没有。

  二、收入预算情况说明

  中共无锡市委统战部本年收入预算合计 1397.93  万元,其中:

  一般公共预算收入 1397.93 万元,占  100  %;

  政府性预算收入    0   万元,占  0     %;

  财政专户管理资金  0   万元,占  0     %;

  其他资金          0   万元,占  0     %;

  上年结转资金      0   万元,占  0     %。

  三、支出预算情况说明

  中共无锡市委统战部本年支出预算合计  1397.93 万元,其中:

  基本支出  970.68  万元,占  69.44  %;

  项目支出  427.25  万元,占  30.56  %;

  单位预留机动经费   0  万元,占  0     %;

  结转下年资金    0     万元,占  0     %。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  中共无锡市委统战部2018年度财政拨款收、支总预算 1397.93 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 155.44 万元,增长 12.51  %。主要原因是: (1)人员增加及在职人员和退休人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加;(2)机关事业单位养老保险和职业年金列入预算;(3)增加江苏发展大会无锡组委会2018年度工作经费50.00万元(无锡市财政局关于锡政字[2017]1039号办文单办理情况的请示锡财字[2017])231号;(4)增加党派活动场所租金10.99万元(无锡市直管非住宅公房租赁合同书,市财政局有备案)。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  中共无锡市委统战部2018年财政拨款预算支出 1397.93  万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 155.44 万元,增长 12.51  %。主要原因是:(1)人员增加及在职人员和退休人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加;(2)机关事业单位养老保险和职业年金列入预算;(3)增加江苏发展大会无锡组委会2018年度工作经费50.00万元(无锡市财政局关于锡政字[2017]1039号办文单办理情况的请示锡财字[2017])231号;(4)增加党派活动场所租金10.99万元(无锡市直管非住宅公房租赁合同书,市财政局有备案)。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出 74.39 万元,与上年相比增加 22.92 万元,增长 44.53 %。主要原因是人员增加(孙健)及在职人员和退休人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加,以及机关事业单位养老保险和职业年金列入预算。

  2.统战事务(款)行政运行(项)支出664.86 万元与上年相比增加 7.65 万元,增长 1.16 %。主要原因是人员经费增加。

  3.统战事务(款)一般行政管理事务(项)支出 367.91万元与上年相比增加 60.99 万元,增长 19.87 %。主要原因是增加江苏发展大会无锡组委会2018年度工作经费50.00万元和党派活动场所租金10.99万元。

  4.统战事务(款)其他统战事务(项)支出50.00 万元与上年相比增加 0 万元,增长 0 %,与上年持平。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 41.25   万元,与上年相比减少  12.84  万元,减少  23.74  %。主要原因是2018年暂停缴纳公务员医疗补助费。

  (三)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 72.37 万元,与上年相比增加 15.40 万元,增长 27.03  %。主要原因是人员增加(王晔、周军、孙健)及缴存基数调整所致。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 87.93 万元,与上年相比增加 51.73 万元,增长 142.90  %。主要原因是人员增加(周军)及提取基数、比例调整所致。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 39.22 万元,与上年相比增加  18.93 万元,增长(减少) 93.30  %。主要原因是人员增加(王晔、孙健)及缴存基数、比例调整所致。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  中共无锡市委统战部2018年度财政拨款基本支出预算 970.68 万元,其中:

  (一)人员经费 874.13 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 96.55  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  中共无锡市委统战部2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1397.93 万元,与上年相比增加 155.44 万元,增长 12.51 %。主要原因是:(1)人员增加及在职人员和退休人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加;(2)机关事业单位养老保险和职业年金列入预算;(3)增加江苏发展大会无锡组委会2018年度工作经费50.00万元(无锡市财政局关于锡政字[2017]1039号办文单办理情况的请示锡财字[2017])231号;(4)增加党派活动场所租金10.99万元(无锡市直管非住宅公房租赁合同书,市财政局有备案)。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  中共无锡市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 970.68 万元,其中:

  (一)人员经费 874.13 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 96.55  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  中共无锡市委统战部2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 24.29 万元,占“三公”经费的 25.89  %;公务用车购置及运行费支出 0   万元,占“三公”经费的 0   %;公务接待费支出 69.52   万元,占“三公”经费的  74.11  %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出 24.29 万元,与上年持平。

  2.公务用车购置及运行费预算支出 0   万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元。

  (2)公务用车运行维护费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少) 0   万元,主要原因本部门已没车。

  3.公务接待费预算支出 69.52 万元,比上年预算增加20.97 万元,主要原因是本年增加的江苏发展大会无锡组委会2018年度工作经费50.00万元中有22.00万元接待费用。

  中共无锡市委统战部2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 52.23  万元,比上年预算增加 0.24  万元,基本持平。

  中共无锡市委统战部2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 91.21 万元,比上年预算减少 0.83 万元,基本持平。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  中共无锡市委统战部2018年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %。主要原因是没有政府性基金支出预算。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  中共无锡市委统战部2018年一般公共预算机关运行经费预算支出 170.48 万元,与上年相比减少 258.36 万元,降低 60.25  %。主要原因是:2018年机关运行经费支出统计口径发生变化。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  中共无锡市委统战部2018年度政府采购支出预算总额 3.49 万元,其中:拟采购货物支出 3.49 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0 万元。

  十三、其他重要事项说明

  (一)预算绩效目标设置情况说明

  2018年本部门无实行绩效目标管理项目,与上年相同。

  (二)国有资本经营预算收支情况

  2018年本部门没有国有资本经营预算收入,与上年相同。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出(在此指运转性项目):指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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