无锡市统战部

 

 

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国共产党无锡市委员会统一战线工作部2018年度收入、支出总计 1682.70  万元，与上年相比收、支总计各减少 104.03 万元，减少 5.82 %。主要原因是运转类项目经费的减少（减少249万元），去年有江苏发展大会无锡乡贤恳谈会专项经费257万元。其中：

（一）收入总计 1682.70 万元。包括：

1．财政拨款收入 1682.70 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 104.03 万元，减少 5.82 %。主要原因是运转类项目经费的减少（减少249万元），去年有江苏发展大会无锡乡贤恳谈会专项经费257万元。

2．上级补助收入  0  万元，与上年相同。

3．事业收入   0   万元，与上年相同。

4．经营收入   0   万元，与上年相同。

5．附属单位上缴收入   0   万元，与上年相同。

6．其他收入   0  万元，与上年相同。

7．用事业基金弥补收支差额   0   万元，与上年相同。

8．年初结转和结余   0   万元。

（二）支出总计 1682.70 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  1411.77  万元，主要用于保障部门运行，开展各项工作发生的基本支出和运转类项目支出。与上年相比减少 184.13  万元，减少 11.54  %。主要原因是运转类项目经费的减少。

2．文化体育与传媒（类）支出 16.00  万元，主要用于支付“水韵江苏”旅游嘉年华活动宣传报纸版面费。与上年相比增加 16.00 万元，增长 100 %。主要原因：这是今年增加的一次性专项经费。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出 48.96 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费单位缴纳部分。与上年相比减少 6.86 万元，减少 12.29 %。主要原因是行政单位、参公单位、全额拨款事业单位从2018年1月起暂停缴纳国家公务员医疗补助所致。

4. 住房保障(类)支出 205.97 万元，主要用于为在职人员缴纳的住房公积金单位部分、发放的提租补贴及新职工购房补贴。与上年相比增加 70.96 万元，增长 52.56 %。主要原因是公积金、提租补贴、新职工购房补贴的缴存基数增加及提租补贴、新职工购房补贴缴存比例提高所致。

5．结余分配  0  万元。

6．年末结转和结余  0  万元。

二、收入决算情况说明

中国共产党无锡市委员会统一战线工作部本年收入合计 1682.70 万元，其中：财政拨款收入1682.70 万元，占100.00 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入0万元，占0  %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

中国共产党无锡市委员会统一战线工作部本年支出合计 1682.70 万元，其中：基本支出 1238.14 万元，占 73.58 %；项目支出 444.56   万元，占 26.42 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党无锡市委员会统一战线工作部2018年度财政拨款收、支总决算 1682.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 104.03 万元，减少 5.82 %。主要原因是运转类项目经费的减少（减少249万元），去年有江苏发展大会无锡乡贤恳谈会专项经费257万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产党无锡市委员会统一战线工作部2018年财政拨款支出 1682.70 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 104.03 万元，减少 5.82 %。主要原因是运转类项目经费的减少（减少249万元），去年有江苏发展大会无锡乡贤恳谈会专项经费257万元。

中国共产党无锡市委员会统一战线工作部2018年度财政拨款支出年初预算为 1397.93 万元，支出决算为 1682.70 万元，完成年初预算的 120.37 %。决算数大于年初预算的主要原因是：1.人员变动及人员经费政策性调增；2.年中追加“水韵江苏”旅游嘉年华活动宣传报纸版面费和2018年实体经济发展大会活动经费。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.39 万元，支出决算为 90.97 万元，完成年初预算的 122.29 %。决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费政策性调增。

2. 统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为709.71 万元，支出决算为 892.24 万元，完成年初预算的 125.72 %。决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费政策性调增。

3. 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 317.91 万元，支出决算为 378.60 万元，完成年初预算的 119.09 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2018年实体经济发展大会活动经费。

4. 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.96 万元，完成年初预算的 99.92 %。与预算持平。

（二）文化体育与传媒（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：这是今年增加的一次性专项经费，没有预见性，所以部门年初没有预算。

（三）医疗卫生与计划生育（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.40 万元，支出决算为 48.96 万元，完成年初预算的 105.52 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的增加。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.37 万元，支出决算为 69.87 万元，完成年初预算的 96.55 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 87.93 万元，支出决算为 92.20 万元，完成年初预算的 104.86 %。决算数大于预算数的原因是基数增加及支付比例提高。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 39.22 万元，支出决算为 43.90 万元，完成年初预算的 111.93 %。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数增加及支付比例提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党无锡市委员会统一战线工作部2018年度财政拨款基本支出 1238.14 万元，其中：

（一）人员经费 1165.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72.68 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产党无锡市委员会统一战线工作部2018年一般公共预算财政拨款支出 1682.70  万元，与上年相比减少 104.03 万元，减少 5.82 %。主要原因是运转类项目经费的减少（减少249万元），去年有江苏发展大会无锡乡贤恳谈会专项经费257万元。中国共产党无锡市委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1397.93 万元，支出决算为 1682.70 万元，完成年初预算的 120.37 %。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了2018年实体经济发展大会活动经费94.42万元、追加江苏文化嘉年华无锡旅游推广及宣传经费16万元，以及人员变动及政策性工资福利调增所致。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党无锡市委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  1238.14 万元，其中：

（一）人员经费 1165.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72.68 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中国共产党无锡市委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 20.32  万元，占“三公”经费的 39.72  %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出 30.84  万元，占“三公”经费的 60.28  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 20.32 万元，完成预算的  83.66  %，比上年决算增加 7.20 万元，主要原因是因工作需要，今年比上年多5批次9人次出国（境），其中赴台湾考察交流多1批次1人次，赴港工作多4批次8人次；决算数小于预算数的主要原因是因工作需要调整了相关出国计划，年初有一个2人8天日本、韩国考察交流计划，因故没有成行。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 14 个，累计 22  人次。开支内容主要为：机票费、住宿费、伙食费、城市间交通费、公杂费、签证费、保险费等。

2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，本年无预算安排，与上年决算相同。2018年使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0 万元，本年无预算安排，与上年决算相同。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆。

3．公务接待费  30.84 万元，完成预算的 64.86 %，比上年决算减少 8.36 万元，主要原因为接待人次比上年减少436人次，并且在接待中控制、节约费用所致；决算数小于预算数的主要原因是：一方面来访宾客减少，另一方面接待中严格执行中央八项规定，控制、节约费用。其中：国内公务接待支出 30.84 万元，接待 116 批次， 1546 人次，主要为接待海外无锡商会回锡访问考察；接待海联会境外成员访问家乡及探亲；接待无锡旅港同乡会成员；接待香港同乡会义工队；接待台湾江苏籍将领参访团；接待香港暑期来锡实习大学生团队；接待台湾少数民族江苏参访团；接待台湾同学会来锡参会考察；接待“文脉中华 聚力促统”海外中年青年代表人士研习交流江苏访问团；接待参加“庆祝改革开放四十周年港商座谈会”的嘉宾；接待中央、省统战部来锡调研、考察；接待省无党派人士调研组；接待同级城市业务部门来锡学习、考察、调研；接待党外人士参观考察新农村建设示范点；接待各地民族宗教界人士来锡考察；以及其他海内外来宾接待等。国（境）外公务接待支出 0 万元，

接待 0 批次， 0 人次，与上年相同。

中国共产党无锡市委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 39.56 万元，完成预算的 75.74 %，比上年决算增加 16.42 万元，主要原因是增加了《中国先贤--惠山古镇连环画》及同心基地宣传册的印刷费15万元；决算数小于预算数的主要原因是：根据各项工作开展情况，统筹安排，厉行节约，并压减了一些会议所致。2018 年度全年召开会议 15 个，参加会议 1752 人次。主要为召开无锡市统一战线庆祝中共中央发布“五一口号”70周年座谈会；“无锡新英汇”实践创新基地推进会；新联会成立大会；协助中央统战部座谈会；“同心”基地联盟建设推进会；市知联会、新联会主题教育暨演讲会；新阶层联席（扩大）会议；省宗教工作督查组来锡督查汇报会；庆祝改革开放40周年座谈会；第91期宝界工商讲坛等。

中国共产党无锡市委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 91.24 万元，完成预算的 100.03 %，比上年决算增加 20.76 万元，主要原因为今年增加了市知联会三届理事学习培训班和新阶层代表人士培训班。决算数与预算数持平。2018年度全年组织培训 25 个，组织培训 1031  人次。主要为2017年新疆爱国宗教人士培训班；市知联会三届理事学习培训班；新时代参政党建设理论研修班；新阶层代表人士培训班；全市统战和侨联系统港澳台海外工作研修班；“不忘初心、牢记使命”主题教育；2018年市民主党派新成员培训班；2018年统战信息培训班；香港大学生暑期实习培训活动；统战信息员培训班；第29期党外中青年干部培训班；“生态环境建设高质量发展”专题培训班等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党无锡市委员会统一战线工作部2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0  万元，本年支出决算 0  万元，年末结转和结余 0  万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 72.68 万元，比2017年减少 10.72 万元，降低 14.75  %。主要原因是：上年10.99万元的租赁费在机关运行费中核算，今年10.99万元租赁费在运转类项目经费中核算。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 3.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0  个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  0 万元。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。